4.1 Bestuur en dienstverlening

Gedeeltelijke vrijval Pensioenvoorziening wethouders wegens hogere rekenrente
Jaarlijks vindt op basis van rekenregels door het Rijk (o.a. rekenrente) een herijking plaats van de hoogte van de voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders. Bij stijgende rente kan een deel van de pensioenvoorziening vrijvallen. De rekenrente is dit jaar niet zo snel gestegen als vorig jaar (van 2,472% naar 3,16%) maar een bedrag van € 144.568 kan vrijvallen.

Regionale samenwerking
Het belang van regionale samenwerking voor verschillende gebieden zoals de energietransitie, woningbouw en mobiliteit is toegenomen. Amersfoort heeft een prioritaire status gekregen voor grootschalige woningbouwontwikkeling en de verstedelijkingsopgave. Hiervoor werkt de regio Amersfoort samen met andere Utrechtse gemeenten onder de vlag van de Metropoolregio Amersfoort. Dit vraagt extra inzet van Bureau Regio Amersfoort, hierdoor hebben we in 2023 € 785.658 hogere lasten voor de hele regio en € 442.821 hogere baten door hogere bijdragen van regiogemeenten. Per saldo komt € 342.837 voor rekening van de gemeente Amersfoort. In de Begroting 2024-2027 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024 tot en met 2026.

Robuust rechtssysteem
Dit betreft Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) gelden, ontvangen ter verbetering van de publieke dienstverlening. Hiervoor zijn middelen ontvangen in 2023 én zijn onbenutte middelen uit 2022 overgeheveld. Met deze middelen zijn verschillende acties uit het programma dienstverlening gefinancierd zoals de ‘virtuele assistent’ GEM op de website en het Telan onderzoek naar onze telefonische bereikbaarheid, maar niet alle middelen zijn in 2023 besteed.

Griffie

Van het beschikbare bedrag voor de griffie is een bedrag van       € 227.323 niet besteed. Dit komt o.a. doordat er voor de doorontwikkeling van het takenpakket een bedrag is gevraagd en toegekend van € 314.980. De invulling van de vacatures vindt plaats in 2024.

Raad

Mede door de terugstortingen van fractievergoedingen van diverse partijen over de periode 2018-2022 is van het budget voor de raad een bedrag van € 199.159 niet besteed.

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Omgevingsvergunningen (leges)
In 2023 zijn door de toenemende bouwkosten en rentelasten alsmede de onzekerheden rondom het al dan in werking treden van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 weinig vergunningaanvragen voor grote bouwprojecten ingediend. Hierdoor zijn de gerealiseerde leges uitgekomen op € 4,6 miljoen. Dit is € 958.000 lager dan begroot.
Het jaar 2023 stond verder in het teken van een goede implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De vaste medewerkers dienden opgeleid te worden en waren betrokken bij het inrichten van applicaties. Om dit op te vangen zijn externe medewerkers aangetrokken. De totale inhuur van externe medewerkers is hierdoor € 1,1 miljoen hoger uitgekomen dan begroot.

Omgevingsvergunningen (niet leges)
Dit betreft de kosten die gemaakt zijn voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024.  In totaal was hiervoor € 235.000 voor begroot. In het jaar 2023 is € 666.000 besteed, wat resulteert in een overschrijding van          € 431.000. De kosten hebben betrekking op de inzet van vaste medewerkers en externe medewerkers alsmede de opleidingskosten.
De kosten worden gedekt vanuit de ontvangen gelden uit de decembercirculaire 2022.

Implementatie Wet Open Overheid

Door het stopzetten/bijstellen van het landelijke platform PLOOI in 2022 is de uitvoering van het project veranderd en daardoor van Rijkswege vertraagd. Het platform PLOOI had de voorziening moeten worden voor bestuursorganen om Woo-documenten informatiecategorieën actief openbaar te maken via online publicatie. Als gevolg hiervan moeten gemeente nu deels zelf invulling geven aan het openbaar maken van de informatiecategorieën.  

In 2023 is er gestart met de actiepunten zoals deze zijn vastgesteld in de ambitie als beschreven in het raadsvoorstel (Raadsinformatiebrief (notubiz.nl) ). Door de vertragingen van rijkswege zijn de lasten € 335.000 lager uitgevallen dan begroot.

Producten Burgerzaken      
Het nadeel op de baten van de producten van Burgerzaken werd veroorzaakt door een aantal producten waarvan de realisatie lager is dan wij in de begroting hadden aangenomen. Van de aanvragen "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) is 26 % gerealiseerd. Reden van is dat de VOG veelvuldig digitaal (Justis.nl) aangevraagd worden. Andere 2 belangrijke redenen van het nadeel op de baten zijn het aantal voltrokken huwelijken, 62% ten opzichte van de begroting en het registeren van partnerschappen voor 49% van de begroting. Wij hadden in de begroting hogere aantallen opgenomen met als verwachting dat er na de coronaperiode een “inhaalslag” zal plaatsvinden.

Provinciaal- en waterschapsverkiezingen
In de Zomerrapportage 2023 hadden wij een tekort van € 200.000 gemeld. Door extra kostenverhogingen van o.a. de papierprijs zijn de lasten echter gestegen met € 70.000 waardoor het totale lasten van deze verkiezingen € 720.500 zijn waardoor het uiteindelijke nadeel € 270.000 is.

Tweede Kamerverkiezingen 2023
In de Raadsinformatiebrief organisatie verkiezingen van november 2023 (notubiz.nl) hebben wij gemeld dat de lasten van het organiseren van de extra Tweede Kamerverkiezing ongeveer € 600.000 zijn. Uiteindelijk zijn de lasten nog iets hoger dan wij meldden namelijk € 637.200. Van het Rijk krijgen wij voorts nog geen vergoeding voor de verkiezing.

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.