Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA	PRIMITIEVE	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
	BEGROTING	NA WIJZIGING		BEGROTING
				-/-REKENING
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-79.672	-81.726	-77.580	4.146
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-46.263	-57.682	-68.950	-11.269
1.3 Wonen	-4.714	-5.339	-4.664	674
1.4 Mobiliteit	-9.260	-9.946	-16.465	-6.519
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-139.910	-154.691	-167.659	-12.968
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-271.563	-289.387	-301.306	-11.919
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.968	-16.738	-16.234	504
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-287.531	-306.125	-317.540	-11.415
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-5.558	-6.068	-5.675	393
3.2 Onderwijs en jeugd	-31.384	-31.592	-29.627	1.965
3.3 Sport	-13.737	-14.158	-13.793	365
3.4 Cultuur	-26.664	-26.993	-27.127	-134
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-77.343	-78.812	-76.223	2.589
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-22.000	-24.202	-26.189	-1.987
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-22.000	-24.202	-26.189	-1.987
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-20.324	-6.919	-9.730	-2.811
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-20.324	-6.919	-9.730	-2.811
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-65.830	-70.789	-68.636	2.153
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-65.830	-70.789	-68.636	2.153
TOTAAL LASTEN	-612.937	-641.538	-665.977	-24.438
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	49.074	49.193	54.426	5.234
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	37.462	42.996	54.280	11.284
1.3 Wonen	188	1.058	263	-795
1.4 Mobiliteit	4.525	4.815	3.134	-1.681
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	91.249	98.061	112.103	14.042
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	55.985	56.033	83.189	27.155
2.2 Veiligheid en handhaving	82	84	336	252
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	56.068	56.117	83.524	27.407
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	560	573	629	55
3.2 Onderwijs en jeugd	8.968	8.979	9.380	401
3.3 Sport	42	43	1.639	1.596
3.4 Cultuur	344	347	623	276
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	9.915	9.943	12.271	2.328
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	8.875	9.068	8.840	-227
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	8.875	9.068	8.840	-227
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	410.505	421.118	435.373	14.255
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	410.505	421.118	435.373	14.255
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	16.415	16.795	18.074	1.279
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	16.415	16.795	18.074	1.279
TOTAAL BATEN	593.026	611.102	670.185	59.084
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-30.598	-32.533	-23.153	9.379
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-8.801	-14.685	-14.670	15
1.3 Wonen	-4.526	-4.281	-4.401	-120
1.4 Mobiliteit	-4.736	-5.131	-13.331	-8.201
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-48.661	-56.630	-55.556	1.074
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-215.577	-233.353	-218.117	15.236
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.886	-16.654	-15.898	756
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-231.463	-250.008	-234.015	15.992
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-4.998	-5.495	-5.046	448
3.2 Onderwijs en jeugd	-22.416	-22.613	-20.248	2.366
3.3 Sport	-13.694	-14.115	-12.153	1.961
3.4 Cultuur	-26.320	-26.646	-26.504	142
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-67.428	-68.869	-63.951	4.918
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-13.124	-15.135	-17.348	-2.214
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-13.124	-15.135	-17.348	-2.214
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	390.181	414.199	425.642	11.444
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	390.181	414.199	425.642	11.444
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-49.415	-53.994	-50.563	3.432
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-49.415	-53.994	-50.563	3.432
TOTAAL SALDO	-19.911	-30.437	4.209	34.645
STORTINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-2.680	-2.865	-2.865	0
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0
1.3 Wonen	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	-2	-1.756	-1.754	2
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-2.682	-4.620	-4.619	1
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	0	-6.957	-6.957	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	0	-6.957	-6.957	0
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-50	-50	-50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	-139	-139	-108	32
3.3 Sport	0	0	0	0
3.4 Cultuur	0	0	0	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-189	-189	-158	32
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-6.795	1.731	1.731	0
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-6.795	1.731	1.731	0
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-2.226	-4.127	-4.127	0
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-2.226	-4.127	-4.127	0
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVES	-11.893	-14.163	-14.129	33
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	3.319	3.562	2.613	-949
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.276	5.503	5.501	-2
1.3 Wonen	553	570	0	-570
1.4 Mobiliteit	169	2.031	1.905	-125
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	5.317	11.666	10.021	-1.646
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	2.464	4.055	2.175	-1.879
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.464	4.055	2.175	-1.879
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	50	50	50	0
3.2 Onderwijs en jeugd	0	193	193	0
3.3 Sport	50	150	150	0
3.4 Cultuur	10	10	10	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	110	403	403	0
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	21.794	26.356	26.221	-136
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	21.794	26.356	26.221	-136
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	2.119	2.119	2.054	-65
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	2.119	2.119	2.054	-65
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	31.804	44.599	40.874	-3.726
SALDO MUTATIES AAN RESERVES
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	638	698	-251	-949
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	1.276	5.503	5.501	-2
1.3 Wonen	553	570	0	-570
1.4 Mobiliteit	167	275	152	-123
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	2.634	7.046	5.402	-1.644
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	2.464	-2.902	-4.781	-1.879
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	2.464	-2.902	-4.781	-1.879
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	0	0	0	0
3.2 Onderwijs en jeugd	-139	53	85	32
3.3 Sport	50	150	150	0
3.4 Cultuur	10	10	10	0
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-79	213	245	32
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	14.999	28.088	27.952	-136
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	14.999	28.088	27.952	-136
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-107	-2.008	-2.073	-65
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-107	-2.008	-2.073	-65
TOTAAL SALDO MUTATIES AAN RESERVES	19.911	30.437	26.744	-3.692
GEREALISEERD RESULTAAT
1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-29.959	-31.835	-23.405	8.431
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-7.525	-9.182	-9.169	13
1.3 Wonen	-3.974	-3.711	-4.401	-690
1.4 Mobiliteit	-4.569	-4.856	-13.180	-8.324
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-46.027	-49.584	-50.154	-570
2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-213.114	-236.255	-222.898	13.357
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.886	-16.654	-15.898	756
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-229.000	-252.910	-238.797	14.113
3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-4.998	-5.495	-5.046	448
3.2 Onderwijs en jeugd	-22.556	-22.560	-20.163	2.398
3.3 Sport	-13.644	-13.965	-12.003	1.961
3.4 Cultuur	-26.310	-26.636	-26.494	142
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-67.508	-68.656	-63.707	4.949
4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-13.124	-15.135	-17.348	-2.214
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-13.124	-15.135	-17.348	-2.214
5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	405.180	442.286	453.594	11.308
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	405.180	442.286	453.594	11.308
6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-49.522	-56.002	-52.636	3.367
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-49.522	-56.002	-52.636	3.367
GEREALISEERD RESULTAAT	0	0	30.953	30.953

Voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken verwijzen wij u naar de toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zoals vastgelegd bij de diverse deelprogramma's.
Programma 5 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien).
Programma 6 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
Binnen programma 5 Financiën en Belastingen is de resultaatbestemming 2022 verwerkt in de kolom Begroting na Wijziging. Conform de BBV is deze wijziging niet in de realisatie opgenomen. Dit zorgt voor de zichtbare afwijking.