Overzicht begroting na wijziging
In deze bijlage staan overzichten met daarin de begroting 2023 zoals u in november 2022 heeft vastgesteld (dus inclusief aangenomen amendementen) en de vastgestelde begrotingswijzigingen.
De actuele begroting is in alle vergelijkende overzichten opgenomen en onder de overzichten vindt u per begrotingswijziging een korte toelichting .
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
TOTAAL LASTEN | -612.937 | -28.601 | -641.538 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
TOTAAL BATEN | 593.026 | 18.075 | 611.102 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF STORTINGEN AAN RESERVES | |||||
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES | -19.911 | -10.526 | -30.437 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN AAN RESERVE | |||||
TOTAAL STORTINGEN AAN RESERVE | -11.893 | -2.270 | -14.163 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | |||||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 31.804 | 12.796 | 44.599 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||
SALDO MUTATIES RESERVES | 19.911 | 10.526 | 30.437 |
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES |
---|
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.1 Stedelijke beheer en milieu |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1.1.1 Energietransitie | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -40 | 0 | -40 |
1.1.1 Energietransitie | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -201 | 0 | -201 |
1.1.1 Energietransitie | Taakmutaties meicirculaire 2023 | -277 | 0 | -277 |
1.1.2 Duurzaamheid | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -6 | 0 | -6 |
1.1.2 Duurzaamheid | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -2 | 0 | -2 |
1.1.4 Milieu | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -443 | 6 | -437 |
1.1.4 Milieu | Invulling formatie Coalitieakkoord | 39 | 0 | 39 |
1.1.4 Milieu | Taakmutaties meicirculaire 2023 | -295 | 0 | -295 |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -848 | 112 | -735 |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | Invulling formatie Coalitieakkoord | 80 | 0 | 80 |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -61 | 0 | -61 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -185 | 244 | 59 |
Totaal begroting na wijziging | -2.238 | 362 | -1.876 |
Toelichting op programma 1.1 Stedelijke beheer en milieu | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
1.1.1 Energietransitie | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -40 | 0 | -40 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -201 | 0 | -201 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -277 | 0 | -277 |
1.1.2 Duurzaamheid | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -6 | 0 | -6 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -2 | 0 | -2 |
1.1.4 Milieu | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -443 | 6 | -437 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 39 | 0 | 39 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -295 | 0 | -295 |
1.1.5 Stedelijk beheer, klimaat en groen | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -848 | 112 | -735 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 80 | 0 | 80 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -61 | 0 | -61 |
Mutaties reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -185 | 244 | 59 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -30 | 7 | -23 |
1.2.1 RO en Omgevingswet | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -646 | 0 | -646 |
1.2.1 RO en Omgevingswet | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -655 | 0 | -655 |
1.2.2 Grondexploitaties | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -14 | 0 | -14 |
1.2.2 Grondexploitaties | Grondexploitatie Kavels over de Laak | -4.527 | 0 | -4.527 |
1.2.2 Grondexploitaties | Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022 | -5.211 | 5.211 | 0 |
1.2.3 Vastgoed | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -128 | 306 | 177 |
1.2.3 Vastgoed | Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat | -120 | 11 | -109 |
1.2.3 Vastgoed | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -87 | 0 | -87 |
Mutaties reserves | Grondexploitatie Kavels over de Laak | 0 | 4.227 | 4.227 |
Totaal begroting na wijziging | -11.418 | 9.761 | -1.657 |
Toelichting op programma 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -30 | 7 | -23 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -646 | 0 | -646 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -655 | 0 | -655 |
1.2.2 Grondexploitaties | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -14 | 0 | -14 |
Grondexploitatie Kavels over de Laak | -4.527 | 0 | -4.527 |
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022 | -5.211 | 5.211 | 0 |
1.2.3 Vastgoed | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -128 | 306 | 177 |
Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat | -120 | 11 | -109 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -87 | 0 | -87 |
Mutaties reserves | |||
Grondexploitatie Kavels over de Laak | 0 | 4.227 | 4.227 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.3 Wonen |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -76 | 0 | -76 |
1.3.1 Wonen | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -95 | 0 | -95 |
1.3.1 Wonen | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -44 | 5 | -40 |
1.3.1 Wonen | Nieuwe tranche startersleningen | -18 | 0 | -18 |
1.3.1 Wonen | Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat | -756 | 865 | 109 |
1.3.1 Wonen | Invulling formatie Coalitieakkoord | 506 | 0 | 506 |
1.3.1 Wonen | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -142 | 0 | -142 |
Mutaties reserves | Nieuwe tranche startersleningen | 0 | 18 | 18 |
Totaal begroting na wijziging | -624 | 887 | 263 |
Toelichting op programma 1.3 | Lasten | Baten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1.3.1 Wonen | ||||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -76 | 0 | -76 | |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -95 | 0 | -95 | |
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -44 | 5 | -40 | |
Nieuwe tranche startersleningen | -18 | 0 | -18 | |
Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat | -756 | 865 | 109 | |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 506 | 0 | 506 | |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -142 | 0 | -142 | |
Mutaties reserves | ||||
Nieuwe tranche startersleningen | 0 | 18 | 18 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 1.4 Mobiliteit |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1.4.1 Mobiliteit | Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -101 | 90 | -11 |
1.4.1 Mobiliteit | Invulling formatie Coalitieakkoord | -200 | 200 | 0 |
1.4.1 Mobiliteit | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -249 | 0 | -249 |
1.4.1 Mobiliteit | Investeringskredieten VERDER | -135 | 0 | -135 |
Mutaties reserves | Investeringskredieten VERDER | -1.754 | 1.862 | 108 |
Totaal begroting na wijziging | -2.439 | 2.152 | -287 |
Toelichting op programma 1.4 Mobiliteit | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
1.4.1 Mobiliteit | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -101 | 90 | -11 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | -200 | 200 | 0 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -249 | 0 | -249 |
Investeringskredieten VERDER | -135 | 0 | -135 |
Mutaties reserves | |||
Investeringskredieten VERDER | -1.754 | 1.862 | 108 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2022 2.1 Sociaal Domein |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
2.1.1 Basisinfrastructuur | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -353 | 7 | -346 |
2.1.1 Basisinfrastructuur | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -208 | 0 | -208 |
2.1.1 Basisinfrastructuur | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -197 | 0 | -197 |
2.1.2 Ambulante zorg | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -609 | 1 | -608 |
2.1.2 Ambulante zorg | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -74 | 0 | -74 |
2.1.3 Specialistische zorg | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 209 | 0 | 209 |
2.1.3 Specialistische zorg | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -2.519 | 14 | -2.505 |
2.1.3 Specialistische zorg | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -297 | 0 | -297 |
2.1.3 Specialistische zorg | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -1.823 | 0 | -1.823 |
2.1.4 Opvang | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -457 | 2 | -455 |
2.1.4 Opvang | Invulling formatie Coalitieakkoord | 51 | 0 | 51 |
2.1.4 Opvang | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -1.232 | 0 | -1.232 |
2.1.4 Opvang | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -522 | 0 | -522 |
2.1.4 Opvang | Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -27 | 0 | -27 |
2.1.4 Opvang | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 11 | 0 | 11 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -14 | 0 | -14 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | Raadsbesluit 1778584 | -1.511 | 0 | -1.511 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -51 | 0 | -51 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -425 | 0 | -425 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | -381 | 0 | -381 |
2.1.6 Werk en inkomen | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -4.911 | 0 | -4.911 |
2.1.6 Werk en inkomen | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -425 | 23 | -401 |
2.1.6 Werk en inkomen | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -35 | 0 | -35 |
2.1.6 Werk en inkomen | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -79 | 0 | -79 |
2.1.6 Werk en inkomen | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -1.623 | 0 | -1.623 |
2.1.6 Werk en inkomen | Vervolg Corona-agenda | -100 | 0 | -100 |
2.1.6 Werk en inkomen | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 89 | 0 | 89 |
2.1.6 Werk en inkomen | Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -312 | 0 | -312 |
Mutaties reserves | Raadsbesluit 1778584 | 0 | 1.511 | 1.511 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -6.957 | 80 | -6.877 |
Totaal begroting na wijziging | -24.783 | 1.639 | -23.144 |
Toelichting op programma 2.1 Sociaal Domein | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
2.1.1 Basisinfrastructuur | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -353 | 7 | -346 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -208 | 0 | -208 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -197 | 0 | -197 |
2.1.2 Ambulante zorg | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -609 | 1 | -608 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -74 | 0 | -74 |
2.1.3 Specialistische zorg | |||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 211 | 0 | 211 |
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -2.519 | 14 | -2.505 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -297 | 0 | -297 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -1.823 | 0 | -1.823 |
2.1.4 Opvang | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -457 | 2 | -455 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 51 | 0 | 51 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -1.232 | 0 | -1.232 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -522 | 0 | -522 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -27 | 0 | -27 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 11 | 0 | 11 |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -14 | 0 | -14 |
Raadsbesluit 1778584 | -1.511 | 0 | -1.511 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -51 | 0 | -51 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -425 | 0 | -425 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | -381 | 0 | -381 |
2.1.6 Werk in inkomen | |||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -4.911 | 0 | -4.911 |
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -425 | 23 | -401 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -35 | 0 | -35 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -79 | 0 | -79 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -1.623 | 0 | -1.623 |
Vervolg Corona Agenda | -100 | 0 | -100 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 89 | 0 | 89 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -312 | 0 | -312 |
Mutaties reserves | |||
Raadsbesluit 1778584 | 0 | 1.511 | 1.511 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 De baten van € 80.000 zijn een onttrekking vanuit de reserve Sociaal fonds en innovatie, en was een subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. Zie ook het raadsvoorstel 'Bestemming rekeningresultaat 2022 '. | -6.957 | 80 | -6.877 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 2.2 Veiligheid en handhaving |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -41 | 0 | -40 |
2.2.1 Sociale veiligheid | Invulling formatie Coalitieakkoord | -192 | 0 | -192 |
2.2.1 Sociale veiligheid | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -315 | 0 | -315 |
2.2.2 Fysieke veiligheid | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -284 | 2 | -283 |
2.2.2 Fysieke veiligheid | Invulling formatie Coalitieakkoord | 41 | 0 | 41 |
2.2.2 Fysieke veiligheid | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -137 | 0 | -137 |
2.2.2 Fysieke veiligheid | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -56 | 0 | -56 |
2.2.3 Handhaving | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | 17 | 0 | 17 |
2.2.3 Handhaving | Fietsstewards en sus-teams | -110 | 0 | -110 |
2.2.3 Handhaving | Invulling formatie Coalitieakkoord | 308 | 0 | 308 |
Totaal begroting na wijziging | -770 | 2 | -768 |
Toelichting op programma 2.2 Stedelijke beheer en milieu | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -41 | 0 | -40 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | -192 | 0 | -192 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -315 | 0 | -315 |
2.2.2 Fysieke veiligheid | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -284 | 2 | -283 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 41 | 0 | 41 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -137 | 0 | -137 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -56 | 0 | -56 |
2.2.3 Handhaving | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | 17 | 0 | 17 |
Fietsstewards en sus-teams | -110 | 0 | -110 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 308 | 0 | 308 |
Mutaties reserves | |||
Geen mutaties met reserves. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.1 Economie |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
3.1.1 Economie | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -77 | 14 | -64 |
3.1.1 Economie | Invulling formatie Coalitieakkoord | 19 | 0 | 19 |
3.1.1 Economie | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -361 | 0 | -361 |
3.1.1 Economie | Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad | -10 | 0 | -10 |
3.1.1 Economie | Vervolg Corona Agenda | -82 | 0 | -82 |
Totaal begroting na wijziging | -511 | 14 | -497 |
Toelichting op programma 3.1 Economie | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
3.1.1 Economie | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -77 | 14 | -64 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 19 | 0 | 19 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -361 | 0 | -361 |
Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad | -10 | 0 | -10 |
Vervolg Corona Agenda | -82 | 0 | -82 |
Mutaties reserves | |||
Geen mutaties met reserves. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.2 Onderwijs en jeugd |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 6 | 0 | 6 |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -196 | 11 | -185 |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -18 | 0 | -18 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2022 | 0 | 193 | 193 |
Totaal begroting na wijziging | -208 | 204 | -5 |
Toelichting op programma 3.2 Onderwijs en jeugd | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | |||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 6 | 0 | 6 |
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -196 | 11 | -185 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -18 | 0 | -18 |
Mutaties reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2022 | 0 | 193 | 193 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.3 Sport |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
3.3.1 Sport en bewegen | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -321 | 1 | -320 |
3.3.1 Sport en bewegen | Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement | -100 | 0 | -100 |
Mutaties reserves | Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement | 0 | 100 | 100 |
Totaal begroting na wijziging | -421 | 101 | -320 |
Toelichting op programma 3.3 | Lasten | Baten | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
3.3.1 Sport en bewegen | |||||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -321 | 1 | -320 | ||
Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement De lasten van € 100.000 zijn ter dekking van de pilot sportparkmanagement in 2023, conform bijbehorend raadsbesluit . | -100 | 0 | -100 | ||
Mutaties Reserve | |||||
Blaashal ALTA en pilot sportparkmanagement | 0 | 100 | 100 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 3.4 Cultuur |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -483 | 3 | -480 |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Invulling formatie Coalitieakkoord | 164 | 0 | 164 |
3.4.2 Evenementen en recreatie | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -10 | 0 | -10 |
Totaal begroting na wijziging | -329 | 3 | -326 |
Toelichting op programma 3.4 Cultuur | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -483 | 3 | -480 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 164 | 0 | 164 |
3.4.2 Evenementen en recreatie | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -10 | 0 | -10 |
Mutaties reserves | |||
Geen mutaties met reserves. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 4.1 Bestuur en dienstverlening |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -153 | 2 | -151 |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Donatie Giro 555 | -160 | 0 | -160 |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Invulling formatie Coalitieakkoord | 60 | 0 | 60 |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -224 | 0 | -224 |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -7 | 0 | -7 |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | Doorontwikkelen takenpakket griffie | -242 | 0 | -242 |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -5 | 0 | -5 |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -100 | 0 | -100 |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | Vervolg Corona Agenda | -75 | 0 | -75 |
4.1.3 Dienstverlening | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -8 | 0 | -8 |
4.1.3 Dienstverlening | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -147 | 191 | 44 |
4.1.3 Dienstverlening | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -526 | 0 | -526 |
4.1.3 Dienstverlening | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -256 | 0 | -256 |
4.1.3 Dienstverlening | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -27 | 0 | -27 |
4.1.3 Dienstverlening | Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -8 | 0 | -8 |
4.1.3 Dienstverlening | Referendum Parkeerbeleid | -170 | 0 | -170 |
4.1.3 Dienstverlening | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | -64 | 0 | -64 |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -22 | 0 | -22 |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -70 | 0 | -70 |
Totaal begroting na wijziging | -2.202 | 192 | -2.009 |
Toelichting op programma 4.1 Bestuur en dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -153 | 2 | -151 |
Donatie Giro 555 | -160 | 0 | -160 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | 60 | 0 | 60 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -224 | 0 | -224 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -7 | 0 | -7 |
Doorontwikkelen takenpakket griffie | -242 | 0 | -242 |
4.1.2 Communicatie en samenwerking met de stad | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -5 | 0 | -5 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -100 | 0 | -100 |
Vervolg Corona Agenda | -75 | 0 | -75 |
4.1.3 Dienstverlening | |||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | -8 | 0 | -8 |
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -147 | 191 | 44 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -526 | 0 | -526 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -256 | 0 | -256 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | -27 | 0 | -27 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | -8 | 0 | -8 |
Referendum Parkeerbeleid | -170 | 0 | -170 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | -64 | 0 | -64 |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -22 | 0 | -22 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -70 | 0 | -70 |
Mutaties reserves | |||
Geen mutaties met reserves. |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 5.1 Financiën en belastingen |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
5.1.1 Algemene uitkering | Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 0 | 4.778 | 4.778 |
5.1.1 Algemene uitkering | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 0 | 275 | 275 |
5.1.1 Algemene uitkering | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | 0 | 5.090 | 5.090 |
5.1.1 Algemene uitkering | Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | 0 | 356 | 356 |
5.1.2 Belastingen | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -28 | 115 | 87 |
5.1.4 Overige baten en lasten | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | 7.334 | 0 | 7.334 |
5.1.4 Overige baten en lasten | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | 6.000 | 0 | 6.000 |
5.1.4 Overige baten en lasten | Referendum Parkeerbeleid | 100 | 0 | 100 |
Mutaties reserves | Donatie Giro 555 | 0 | 160 | 160 |
Mutaties reserves | Fietsstewards en sus-teams | 0 | 110 | 110 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2022 | 8.526 | 3.370 | 11.896 |
Mutaties reserves | Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad | 0 | 10 | 10 |
Mutaties reserves | GREX Kavels over de laak | 0 | 300 | 300 |
Mutaties reserves | Referendum Parkeerbeleid | 0 | 70 | 70 |
Mutaties reserves | Vervolg Corona Agenda | 0 | 257 | 257 |
Mutaties reserves | Doorontwikkelen takenpakket griffie | 0 | 315 | 315 |
Totaal begroting na wijziging | 21.933 | 15.204 | 37.137 |
Toelichting op programma 5.1 Financiën en belastingen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
5.1.1 Algemene uitkering | |||
Taakmutaties Decembercirculaire 2022 | 0 | 4.778 | 4.778 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 0 | 275 | 275 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | 0 | 5.090 | 5.090 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2023 | 0 | 356 | 356 |
5.1.2 Belastingen | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -28 | 115 | 87 |
5.1.4 Overige baten en lasten | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | 7.334 | 0 | 7.334 |
Invulling formatie organisatie ontwikkelbudget | 6.000 | 0 | 6.000 |
Referendum Parkeerbeleid | 100 | 0 | 100 |
Mutaties reserves | |||
Donatie Giro 555 | 0 | 160 | 160 |
Grondexploitaties Kavels over de Laak | 0 | 300 | 300 |
Fietsstewards en sus-teams | 0 | 110 | 110 |
Bestemming rekeningresultaat 2022 | 8.526 | 3.370 | 11.896 |
Matchmaker / Vastgoedregisseur binnenstad | 0 | 10 | 10 |
Referendum Parkeerbeleid | 0 | 70 | 70 |
Vervolg Corona Agenda | 0 | 257 | 257 |
Doorontwikkelen takenpakket griffie | 0 | 315 | 315 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2023 6.1 Bedrijfsvoering |
---|
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
6.1.1 Bedrijfsvoering | Verdeling stelpost Loon-/prijsbestelling | -841 | 380 | -462 |
6.1.1 Bedrijfsvoering | Invulling formatie Coalitieakkoord | -1.076 | 0 | -1.076 |
6.1.1 Bedrijfsvoering | Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -3.108 | 0 | -3.108 |
6.1.1 Bedrijfsvoering | Taakmutaties Meicirculaire 2023 | 71 | 0 | 71 |
6.1.1 Bedrijfsvoering | Doorontwikkelen takenpakket griffie | -73 | 0 | -73 |
6.1.1 Bedrijfsvoering | Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 69 | 0 | 69 |
Mutaties reserves | Bestemming rekeningresultaat 2022 | -1.901 | 0 | -1.901 |
Totaal begroting na wijziging | -6.860 | 380 | -6.480 |
Toelichting op programma 6.1 Bedrijfsvoering | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
6.1.1 Bedrijfsvoering | |||
Verdeling stelpost Loon-/prijsbijstelling | -841 | 380 | -462 |
Invulling formatie Coalitieakkoord | -1.076 | 0 | -1.076 |
Invulling formatie organisatie-ontwikkelbudget | -3.108 | 0 | -3.108 |
Taakmutaties Meicirculaire 2023 | 71 | 0 | 71 |
Doorontwikkelen takenpakket griffie | -73 | 0 | -73 |
Taakmutaties Septembercirculaire 2022 | 69 | 0 | 69 |
Mutaties reserves | |||
Bestemming rekeningresultaat 2022 | -1.901 | 0 | -1.901 |