Investeringen totaal overzicht
Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: MI.01 Investeringen
PROGRAMMA | JAAR | INVESTERING (BRUTO) | BIJDRAGE DERDEN BEGROOT | Realisatie** | BIJDRAGE DERDEN REALISATIE | Verschil | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Bruggen kattenbroek | 2023 | 834 | 0 | 116 | 0 | 718 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Er is gestart met de voorbereidingen. De daadwerkelijke renovatie/vervanging van de bruggen staat gepland voor 2024 en 2025. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019^ | 2023 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Uitvoering en afronding is voorzien voor 2024. | |
Verharding vermeerkwartier | 2023 | 611 | 0 | 164 | 0 | 447 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Er is gestart met de voorbereidingen. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor 2024. | |
Vervanging masten 2019 | 2023 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De voorbereiding van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging masten 2020 | 2023 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De voorbereiding van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging armaturen 2019 | 2023 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De voorbereiding van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervanging armaturen 2020 | 2020 | 1.921 | 0 | 71 | 0 | 1.850 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Nieuwe Europese regels met betrekking tot PL-verlichting en de motie versneld verduurzamen openbare verlichting (2022-137M) maakte een nieuwe planning en prioritering op dit terrein noodzakelijk. De voorbereiding van het vervangingsprogramma van armaturen en lichtmasten in de stad is gestart en kent een doorlooptijd tot ongeveer 2030. | |
Vervangingsinvesteringen or 2022 | 2022 | 10.508 | 0 | 6.916 | 0 | 3.593 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Uitvoering en afronding van deze projecten is voorzien voor 2024. | |
Vervangingsinvesteringen or 2023 | 2023 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 8 jaar volledig weg te werken. Er zal naar verwachting in 2024 worden gestart met projecten binnen deze investering. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA transportmiddelen | 2021 | 129 | 0 | 2 | 0 | 127 | De aanbesteding is mislukt, waardoor deze over moet. Dit staat voor 2024 gepland. | |
CBA transportmiddelen | 2019 | 125 | 0 | 86 | 0 | 39 | De laatste aanschaf staat gepland voor 2024. | |
CBA bewegwijzering | 2020 | 210 | 0 | 23 | 0 | 187 | De bewegwijzering op Rusthof zelf moet nog plaatsvinden. Dit staat voor 2024 gepland. | |
CBA oven en filter | 2022 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | Investering nog niet gestart, deze start in 2024. | |
Investering riolering 2022 | 2022 | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 6.950 | Met de invoering van de spaarcomponent in de rioolheffing en het instellen van de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen, mogen rioolinvesteringen na activatie versneld worden afgeschreven t.l.v. deze voorziening. In 2023 is er € 2,036 miljoen geïnvesteerd en versneld afgeschreven, waarmee de totale investering t/m 2023 op € 3,572 miljoen uitkomt. Het restant van het krediet is nodig om het restant van de rioolinvesteringen alsnog in 2024 te kunnen uitvoeren. | |
Investering riolering 2023 | 2023 | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2023-2026. Binnen het MJOP is er de afgelopen jaren vertraging opgelopen. De redenen hiervoor zijn gevarieerd: te weinig capaciteit in de organisatie, het inzetten van beschikbare capaciteit op andere projecten, uitstel van uitvoering vanwege (onvoorziene) externe factoren als woningbouw, technische knelpunten of meer benodigde tijd voor communicatie en participatie. Het doel is om de achterstand in 8 jaar volledig weg te werken. Er zal naar verwachting in 2024 worden gestart met projecten binnen deze investering. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Verharding Soesterkwartier | 2020 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | Afgerond. | |
Verharding Leusderkwartier 2020 | 2020 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | Afgerond. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA uitbreiding wachtruimte | 2021 | 451 | 0 | 180 | 0 | 272 | Afgerond. | |
Entreegebied Rusthof | 2018 | 1.900 | 0 | 1.828 | 0 | 72 | Met bouw van het Servicecentrum bij het entreegebied is deze investering afgerond. | |
D. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
CBA installaties | 2019 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | Dit krediet blijkt achteraf niet nodig, omdat het binnen reguliere middelen opgevangen kon worden. | |
CBA klokkentoren | 2019 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | Met de nodige geplande werkzaamheden is voorlopig besloten af te zien van de klokkentoren. Indien nodig wordt hier later opnieuw een krediet voor aangevraagd. | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
A. Gepland en gerealiseerd | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Grond nieuwbouw axia college | 2023 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | Afgerond. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
Herinrichting Varkensmarkt^ | 2023 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. | |
Aanpassingen De Hof^ | 2023 | 450 | 0 | 78 | 0 | 372 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2024. | |
Herinrichting Neptunusplein^ | 2023 | 830 | 0 | 252 | 0 | 578 | De werkzaamheden zijn gestart in 2023 en lopen door in 2024. | |
Restbudget Aanpak Hof en Varkensmarkt^ | 2023 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | Planning investering is doorgeschoven naar 2024. | |
Aanpassing Groenmarkt^ | 2023 | 250 | 0 | 8 | 0 | 242 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, uitvoering in 2024. | |
Ontsluiting tijdelijke woningen N'straat | 2023 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Herinrichting stationsgebied | 2019 | 2.600 | 0 | 1.689 | 0 | 911 | De werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2024. | |
Herinrichting HC eemvallei^ | 2019 | 3.292 | 0 | 18 | 0 | 3.274 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Herst. brandscheidingen icoon | 2023 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Kleedkamers kvva | 2023 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | In verband met nieuwe ontwikkelingen is de planning doorgeschoven naar 2024. | |
Kleedkamers bsc quick | 2020 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | Werkzaamheden in 2023 uitgevoerd, financiële afronding in 2024. | |
Kleedkamers vv hoogland | 2020 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Kunstgrasveld amsvorde - veld 3 | 2022 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Kunstgrasveld cjvv - veld 2^ | 2023 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Kunstgrasveld cjvv - veld 3^ | 2023 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Ondergrond schoolgebouw laakse tuinen | 2023 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Renovatie bosbad^ | 2023 | 1.553 | 0 | 966 | 0 | 587 | De werkzaamheden zijn gestart in 2023 en lopen door in 2024. | |
Sportzaal laakse tuinen | 2023 | 1.904 | 0 | 50 | 0 | 1.853 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2024. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 2016 | 73 | 0 | 43 | 0 | 31 | De investering doorgeschuiven naar 2024, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. | |
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2 | 2021 | 300 | 0 | 173 | 0 | 127 | De investering doorgeschuiven naar 2024, ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. | |
Trekkenwand flint^ | 2023 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | In 2022 is veld 2 uitgevoerd, veld 1 (nog) niet. Het is momenteen nog onduidelijk of het veld wel/ niet vervangen wordt in verband met de wens tot het plaatsen van een blaashal. In afwachting van de ontwikkelingen restant investering doorschuiven naar 2024. | |
Tribune midland^ | 2017 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 2021 | 15.571 | 0 | 1.890 | 0 | 13.680 | De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen loopt door in 2024. | |
Verv. nieuwbouw sportzaal schothorst^ | 2022 | 2.607 | 0 | 164 | 0 | 2.443 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Zwembad Hogekwartier | 2013 | 33.200 | 0 | 33.076 | 0 | 124 | We werken eraan om de resterende opleverpunten zo spoedig mogelijk weg te werken. Restant investering doorschuiven naar 2024. | |
Voorbereidingskrediet zwembad Hoogland | 2023 | 300 | 0 | 100 | 0 | 200 | Voorbereidingen lopen door tot in 2024, tot aan besluitvorming. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Bouw-woonrijpmaken curacaolaan 49^ | 2022 | 137 | 0 | 146 | 0 | -9 | De werkzaamheden zijn afgerond. | |
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Aanpassing wijkaccommodaties 2017 | 2017 | 101 | 0 | 102 | 0 | -1 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Eemcentrum | 2005 | 54.060 | 0 | 54.056 | 0 | 4 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Klimaatinstallatie Theater Lieve Vrouw | 2023 | 1.050 | 0 | 1.091 | 0 | -41 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Luchtbehandelingsinstal. Lieve Vrouw | 2016 | 380 | 0 | 377 | 0 | 3 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Toplaag kunstgras hoogland | 2020 | 294 | 0 | 259 | 0 | 35 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
D. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||||
Brug vathorst over de laak | 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Krediet is vervallen. | |
1.3 Wonen | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Aanpassen rotonde 9 podium | 2022 | 950 | 950 | 800 | 800 | 150 | Werkzaamheden zijn afgerond, eindafrekening volgt in 2024. | |
Verbouwen de volmolen | 2020 | 370 | 0 | 263 | 0 | 107 | Werkzaamheden in 2023 uitgevoerd, financiële afronding in 2024. | |
1.4 Mobiliteit | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Doorfietsroute Amersfoort-Utrecht | 2023 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Fietsplan 2021 | 2023 | 1.097 | 0 | 135 | 0 | 963 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Fietsplan 2022^ | 2023 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Fijnmazig fietsplan 2022^ | 2023 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Herinrichting Snouckaertlaan^ | 2023 | 2.600 | 0 | 67 | 0 | 2.533 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Herinrichting Noorderwierweg^ | 2023 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 1.780 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Restbudget ruimte voetganger en fietser^ | 2023 | 4.720 | 0 | 0 | 0 | 4.720 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Verbet. verkeersveiligheid rotondeDNP | 2023 | 1.000 | 0 | 180 | 0 | 820 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2024. | |
Verbet. autoluwe binnenstad (KT) | 2023 | 150 | 0 | 12 | 0 | 138 | De voorbereidingen zijn gestart in 2023, verdere uitvoering in 2024. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 2023 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
Aanschaf abri's 2020 | 2020 | 1.620 | 0 | 1.285 | 0 | 335 | In 2024 wordt nog onderzoek verwacht naar de beoogde zonnepanelen bij stationsplein. Restant investering doorschuiven naar 2024. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 2021 | 500 | 0 | 300 | 0 | 200 | Oplevering vertraagd naar 2024. Restant investering doorschuiven naar 2024. | |
Uitbreiding parkeerautomaten | 2023 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. A.g.v. referendum vertraging. | |
Vervangen parkeerautomaten | 2020 | 990 | 0 | 379 | 0 | 611 | De bestaande parkeerautomaten zijn vervangen. De uitbreiding van het aantal parkeerautomaten heeft nog niet plaats gevonden in afwachting van nieuw beleid met grootschalige uitbreiding. A.g.v. referendum vertraging. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||||
*Aanpak Leusderweg | 2017 | 805 | 0 | 435 | 0 | 370 | In overleg met de beleidsafdeling deze investering doorschuiven naar 2024. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. De Leusderweg tussen Van Campenstraat – Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van OV. | |
Aanpassen 8 rotondes in vathorst | 2022 | 309 | 309 | 112 | 112 | 197 | Werkzaamheden zijn afgerond in 2023. De investering moet wel doorschuiven naar 2024 in verband met financiële afwikkeling van de subsidie begin 2024. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 2016 | 4.831 | 0 | 2.641 | 0 | 2.190 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2024. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017 | 2017 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2024. | |
Verv verkeersregelinstall 2021 | 2021 | 565 | 0 | 25 | 0 | 540 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2024. | |
*Verv verkeersregelinstall 2020 | 2020 | 554 | 0 | 248 | 0 | 306 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2024. | |
*Verv verkeersregelinstall 2019 | 2019 | 546 | 0 | 300 | 0 | 246 | Werkzaamheden worden afgerond in 2024. | |
*Verder projecten 2022 | 2022 | 2.700 | 0 | 1.026 | 0 | 1.674 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2024. | |
*Verder projecten 2023 | 2023 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | Planning uitvoering is doorgeschoven naar 2024. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Fietsplan 2020 | 2020 | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
OR schoolwoningen zeldertsedreef | 2021 | 275 | 0 | 290 | 0 | -15 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
*Verv verkeersregelinstall 2018 | 2018 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | Werkzaamheden zijn afgerond. | |
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad | 203.621 | 1.459 | 116.169 | 912 | 87.452 | |||
2. Inclusieve en Veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | ||||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Huisvesting Oekr. HS | 2023 | 2.360 | 2.360 | 1.609 | 1.609 | 751 | De transformatie van het pand aan de Hellestraat is afgerond. De kosten van de transformatie zijn volledig gedekt door het Rijk. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Huisvesting Oekr. trans | 2023 | 5.362 | 5.362 | 1.732 | 1.732 | 3.630 | De transformatie van de panden aan de Hardwareweg zijn in volle gang. De verwachting is dat dit in 2024 afgerond kan worden. | |
Totaal investeringen 2. Inclusieve en Veilige stad | 7.722 | 7.722 | 3.340 | 3.340 | 4.382 | |||
3. Lerende, werkende, en dynamische stad | ||||||||
3.2 Onderwijs en jeugd | ||||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
Geen investeringen | ||||||||
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | ||||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Audiovisuele hulpmiddelen raadszaal 2022 | 2.022 | 200 | 0 | 255 | 0 | -55 | Deze investering heeft het doel de audiovisuele mogelijkheden van de raadszaal te verbeteren. De investering loopt door in 2024, conform planning. | |
Totaal investeringen 4. Bestuur en dienstverlening | 200 | 0 | 255 | 0 | -55 | |||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | ||||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Key2geïntegreerd heffen | 2.019 | 765 | 0 | 563 | 0 | 202 | In 2021 is gestart met het project. De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. De afronding vindt plaats in 2024. | |
C. Nieuw | ||||||||
Geen nieuwe investeringen | ||||||||
Totaal investeringen 5. Financiën en Belastingen | 765 | 0 | 563 | 0 | 202 | |||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | ||||||||
A. Gepland en doorgeschoven | ||||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||
Identity en accesmanagement 2023 | 2023 | 115 | 0 | 18 | 0 | 97 | Project is opgestart in 2023, maar loopt door in 2024. | |
E-depot voorziening | 2021 | 300 | 0 | 160 | 0 | 140 | Project loopt door in 2024. Afronding vindt na verwachting plaats in de tweede helft van 2024. | |
ICT-werkplekken 2023 | 2023 | 579 | 0 | 273 | 0 | 306 | Dit jaarlijkse krediet is voor de vervanging van werkplekapparatuur zoals de laptops. Het deel van het krediet dat niet in 2024 is uitgegeven valt vrij. | |
Stadhuis nieuwbouw gebouw | 2022 | 44.657 | 0 | 5.509 | 0 | 39.148 | In de begroting is een bepaalde fasering opgenomen voor de verwachte uitgaven van het stadhuis. Het blijkt dat een deel van de kosten pas komt in 2024 e.v.. Dit heeft geen invloed op de totale planning en de verwachte opleverdatum. | |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis | 2020 | 2.800 | 0 | 2.215 | 0 | 585 | Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||||
Kantoormeubilair 2012 | 2024-2025 | 438 | 0 | 370 | 0 | 67 | Afgerond. | |
Inventaris algemene ruimten 2023 | 2023 | 165 | 0 | 140 | 0 | 24 | Afgerond. | |
Overig centrik suites | 2024 | 711 | 0 | 518 | 0 | 194 | Het (deel) project is afgerond. Het niet bestede deel valt vrij. | |
D. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||||
Autonome groei 2022 | 2023 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Autonome groei 2023 | 2023 | 167 | 0 | 29 | 0 | 138 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Basisregistratie 2023 | 2023 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Br grootschalig topografie 2020 | 2020 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Facilitair informatiesysteem 2023 | 2023 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Ka servers 2023 | 2023 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Ka servers 2022 | 2022 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Scanapparatuur 2023 | 2023 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Servicemanagementpakket 2023 | 2023 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Overige centric suites 2021 | 2021 | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Overige software systemen 2023 | 2023 | 329 | 0 | 194 | 0 | 136 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 2016 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. | |
Zaaksysteem 2023^ | 2023 | 549 | 0 | 103 | 0 | 446 | Deze vervangingsinvestering valt vrij als gevolg van het aanschaffen van een Software as a Service (SaaS) applicatie. Bij een SaaS oplossing mag er, conform de notitie materiele vaste activa van de Commissie BBV, geen activatie en afschrijving van de implementatiekosten plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn deze kosten in een keer geboekt in het jaar waarin ze plaatsvinden. |
** Realisatie is exclusief de som van bijdragen van derden.
^ Reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2024.
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit, opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen.