Financieel overzicht | Jaarstukken 2023

Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023	Rekening 2023	Afwijking 2023

Totaal lasten	22.911	26.664	26.993	27.127	-134
3.4 Cultuur	22.911	26.664	26.993	27.127	-134
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	22.194	26.235	26.554	26.736	-182
BIBLIOTHEKEN	4.497	4.871	4.985	5.007	-22
AMATEURKUNST	4.360	4.413	4.519	4.934	-415
PODIUMKUNST	6.064	6.113	6.252	7.567	-1.315
MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	3.437	3.440	3.523	3.728	-206
BEELDENDE KUNST	189	358	363	405	-42
PROJECTEN	752	4.134	3.998	2.251	1.747
ARCHIEF EEMLAND	324	316	323	379	-55
MONUMENTENZORG	113	355	227	96	131
ARCHEOLOGIE	92	99	102	102	-1
AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE	7	7	7	7	0
AFSCHR KUNST EN CULTUUR	1	0	0	0	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	1.124	820	828	880	-52
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	818	893	901	861	39
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	416	418	526	519	7
3.4.2 Evenementen en recreatie	717	429	439	391	48
2 Evenementen en recreatie	717	429	439	391	48
Totaal baten	-732	-354	-357	-633	60
3.4 Cultuur	-732	-354	-357	-633	60
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-712	-344	-347	-623	60
MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN	-105	-110	-113	-105	-8
BEELDENDE KUNST	-3	0	0	0	0
PROJECTEN	-308	0	0	-202	0
ARCHIEF EEMLAND	-275	-234	-234	-302	67
ARCHEOLOGIE	-1	0	0	0	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-10	0	0	0	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-10	0	0	-14	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1	0	0	0	0
3.4.2 Evenementen en recreatie	-10	0	0	0	0
2 Evenementen en recreatie	-10	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-10	-10	-10	-10	0
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 3.2	-10	-10	-10	-10	0
Totaal saldo	22.178	26.310	26.636	26.494	-75
Saldo programma incl. mutaties reserves	22.178	26.310	26.636	26.494	-75
Totaal lasten	22.911	26.664	26.993	27.127	-134
3.4 Cultuur	22.911	26.664	26.993	27.127	-134
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	22.194	26.235	26.554	26.736	-182
3.4.2 Evenementen en recreatie	717	429	439	391	48
Totaal baten	-732	-354	-357	-633	60
3.4 Cultuur	-732	-354	-357	-633	60
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-712	-344	-347	-623	60
3.4.2 Evenementen en recreatie	-10	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-10	-10	-10	-10	0

Tabel: PF.3.4.02 Verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed	-182	276
3.4.2 Evenementen en recreatie	48	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	0
3.4 Cultuur	-134	276

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,3 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

3.4.2 Evenementen en recreatie
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

9. Mutatie reserves
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.