1.4 Mobiliteit

Lagere kapitaallasten
De kapitaallasten zijn ca. € 783.000 lager dan begroot (27%). Dat komt deels door het slim combineren van projecten waardoor ze incidenteel vertraagd zijn en de kapitaallasten later dan verwacht volgen (€ 348.000). Daarnaast zijn bijvoorbeeld investeringen fietsplan 2018 en 2020 (€ 49.000), vervanging parkeerautomaten (€ 72.000) en aanschaf abri’s (€ 37.000) nog niet volledig uitgevoerd, waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan. Tot slot is de uitvoering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties (VRI's) ook vertraagd, waardoor de kapitaallasten later volgen dan verwacht (€ 128.000).

Misgelopen baten straatparkeren
De begroting is opgehoogd met € 1,5 miljoen voor extra baten implementatie scanauto en uitbreiding fiscalisering. Ten opzichte van voorgaande jaren was de verwachting dat de gerealiseerde parkeerbaten in 2023 hoger zouden zijn dan de voorgaande jaren. Maar zowel de implementatie van de scanauto als ook de uitbreiding fiscalisering hebben nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is er een tekort van € 1.9 miljoen. Dit is een hoger tekort dan de schatting van € 1,1 miljoen vermeld in de zomerrapportage.

Naheffing Parkeerservice 2022
In 2023 hebben we over het jaar 2022 een nadelige nacalculatie ontvangen inzake de dienstverlening parkeren conform uitvoeringsopdracht Parkeren 2022. Een groot deel van deze stijging is het gevolg van de invoering van de autoluwe binnenstad. Onder andere de lasten voor het verlenen van ontheffingen zijn gestegen. De totale naheffing bedraagt € 425.000.

Aanpassing uitvoeringsovereenkomst 2023
Om te voorkomen dat we in 2024 weer een (forse) naheffing krijgen over 2023 is in overleg met Parkeerservice Amersfoort onlangs de uitvoeringsovereenkomst 2023 aangepast op nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst stijgt met € 200.000 met ingang van 1 juli 2023. Met deze stijging is geen rekening gehouden in de Begroting 2023-2026.

Stelpost Knooppunt Hoevelaken
Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deel s uit verkeersbudgetten (€ 300.000).

Project Westelijke Ontsluiting
In het Coalitieakkoord 2022-2026 is het huidige plan voor de Westelijke Ontsluiting zodanig is aangepast dat we alleen door gaan met de diverse verbeteringen voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten, passend bij onze nieuwe manier van denken over mobiliteit. Dit resulteert in afwikkelingskosten die niet gedekt kunnen worden door de subsidie VERDER en dit leidt tot een overschrijding van € 548.000 in 2023.

Storting in voorziening m.b.t. juridische claims
Conform BBV artikel 44 lid 1a wordt een bedrag van € 5,4 miljoen in de voorziening juridische claims gestort, voor afrondingskosten van het oude project Westelijke Ontsluiting.
Op basis van de Telecomwet en de Verlegregeling Kabels en Leidingen 2012 hebben de nuts- en telecombedrijven recht op compensatie van gemaakte kosten.
Dit, in combinatie met het raadsvoorstel Fiets Veilig Westzijde maakt een reële inschatting van de omvang van deze claims mogelijk. Het in de begroting opgenomen risico voor afronding van dit project komt hiermee grotendeels te vervallen.
Deze budgetoverschrijding is in overeenstemming met de nieuwe kadernota rechtmatigheid separaat toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering in deze jaarrekening.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen
De werkelijke kapitaallasten van de investering "fietsplan 2018", "aanpak Leusderweg" en VERDER 2022/2023 zijn in 2023 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.